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岳阳经济开发区管委会2020年度部门决算公开

来源:未知来源 发布时间:2021-08-18 10:36 浏览次数:1

目 录

第一部分岳阳经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳经济开发区管委会概况

1.主要职能。

亚投彩票快三app于1992年4月成立,2010年3月升为国家级经济技术开发区。现辖康王乡、西塘镇2个乡镇和通海路管理处、金凤桥管理处、木里港管理处3个管理处,总面积约253平方公里,常住人口约30万人。

一、规划布局。近年来,我区围绕“一极三宜”江湖名城建设,树立大区意识,坚持产城共荣,突出产业发展,统筹城乡发展,推动跨越发展,致力于打造产业兴旺、产城融合的新增长极,建设充分展示岳阳发展水平的现代核心城区,逐步形成了“木里港工业区、金凤湖生态示范区、三荷空港产业区、现代新型城区“四区一体”功能布局。木里港工业区:沿木里港路以南集中布局,规划建设面积30平方公里,重点发展先进制造、生物制造产业,已基本形成了磁力设备、石化装备、节能环保产品、军民融合产品等特色产业集群。金凤湖生态示范区:以金凤湖为中心,整体规划约25平方公里,以生态保护为核心,以生态建设为主线,以生态产业为主体,重点建设金凤湖城市森林公园,打造岳阳生态宜居新名片。三荷空港产业区:依托岳阳三荷机场建设,规划面积约5平方公里,重点发展航空服务、航空物流、电子商务等产业,打造区域综合交通枢纽和空港产业集群,构建岳阳开放开发新高地。现代新型城区:以岳阳大道、巴陵大道为轴线,以岳阳高铁新城开发建设为重点,打造以商贸金融、体育休闲、生活居住和交通枢纽为主体功能的门户板块,再塑岳阳城市建设新标杆,充分彰显岳阳门户新形象。

二、城市建设。城市规划区面积约50平方公里,已完成开发建设面积约25平方公里,先后完成了岳阳火车站、武广高铁岳阳东站、岳阳大道、巴陵大道、岳阳文化艺术会展中心、岳阳体育中心等重大工程项目建设,正在建设三荷机场。岳阳大道(东、中)两侧一批行政办公、企业总部、星级酒店、高端楼盘及商务大楼在此集聚,人气、商气、财气日渐浓厚。岳阳文化艺术会展中心是岳阳重要的标志性建筑之一。王家河风光带是岳阳又一道靓丽的风景线。亚投彩票快三app已经成为岳阳现代城市发展的主阵地和美丽岳阳的形象展示区。

三、产业结构。现有国家高新技术创业服务中心、国家电子商务产业示范基地、国家小型微型企业创业创新基地、国家新材料成果转化产业化基地、湖南省承接产业转移示范园区、湖南省两化融合试验园区等众多产业发展的优质平台;省级以上高新技术企业45家;国家、省、市产学研平台(工程技术中心)分别达到2家、4家和19家,名牌产品、著名商标、驰名商标等30余件,居全市前列。先进制造、生物制造两大主导产业方面,已逐步形成了以中科电气、科美达电气等企业为代表的磁力设备制造集群,以雷勃电气、巴陵节能炉窑、筑盛阀门等企业为代表的节能环保装备制造集群,以湖南航天“068”浮空器制造基地、国信军创6906等企业为代表的军民融合产品制造集群,以湖南科伦制药、海济药业、康润药业等企业为代表的生物药业产业集群。现代服务业方面,红星美凯龙城市综合体、南翔万商国际商贸物流城、金悦洋商业公园、岳阳烟草物流园、汇一汽配城、九一物流园、迅力机电市场、果品市场等大型商贸市场各具特色,电子商务产业发展蓬勃兴起,亚投彩票快三app已经成为岳阳乃至辐射中南地区的区域性商贸物流中心。

第二部分 岳阳经济开发区管委会2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳经济开发区管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13,062.13万元,与2019年相比,收、支总计各减少19438万元,减少59.81%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,416.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10416.57万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,062.13万元,其中:基本支出13,062.13万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13062.13万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少19438万元,减少59.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13062.13万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少16483万元,减少55.79%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13062.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2645.56万元,占20.25%;城乡社区(类)支出10万元,占0.08%;其他(类)支出10406.57万元,占79.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为13,062.13万元,完成年初预算的0%。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2645.56万元。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10406.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出13,062.13万元,其中:人员经费3,244.05万元,占基本支出的24.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费9,818.08万元,占基本支出的75.16%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.99万元,支出决算为15.99万元,完成预算的100%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;

公务接待费支出预算为15.99万元,支出决算为15.99万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.00999999999999979万元,减少0.06%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算15.99万元,占100%。其中:

公务接待费支出决算为15.99万元,其中:其他国内公务接待支出15.99万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济开发区管委会2020年共接待国内公务接待批次89个、接待人次1148人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

岳阳经济开发区管委会单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费115.8万元,用于召开……会议,人数XX人,内容为……;开支培训费XXXX万元,用于开展……培训,人数XX人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支XXXX万元,主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

岳阳经济开发区管委会2020年度政府采购支出总额5578.48万元,其中:政府采购货物支出611.14万元;政府采购工程支出473.81万元;政府采购服务支出4493.54万元; 授予中小企业合同金额5578.48万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额5578.48万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

2020年度岳阳经济开发区管委会部门决算公开表格

岳阳经济开发区管委会.XLS